青海省残联2016年部门决算

　　一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

　　省残联成立于1989年，机关内设6个部门（办公室、康复部、维权部、组织联络部、宣传文体部、教育就业部）和机关党委。下属青海省残疾人康复服务中心（同时挂青海省聋儿听力语言康复中心、青海省残疾人辅助器具资源中心牌子）、青海省残疾人劳动就业服务中心2个事业单位。

　　省残疾人联合会代表全省30万残疾人的共同利益，维护残疾人公民权利，管理和发展残疾人事业，开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，全心全意为残疾人服务。

　　2016年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位3个（详情见附表）。各级单位年末总人数85人，其中在职人员67人，退休人员18人。

序号	单位名称
1	省残疾人劳动就业中心（差额事业单位）
2	省残疾人辅助器具资源中心（全额事业单位）
3	省聋儿听力语言康复中心（全额事业单位）

　　一、关于青海省残联2016年度部门决算收支总体情况说明

　　青海省残联2016年度收入总决算7966.04万元，比2015年收入总决算减少1928.35万元。支出总决算7356.51万元，比2015年支出总决算减少1977.65万元。

　　本年收入合计7966.04万元，其中：财政拨款收入5500.22万元，占69.05%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；上级补助收入719.28万元，占9.03%；其他收入1746.54万元，占21.92%。

　　本年支出合计7356.51万元，其中：基本支出1139.3万元，占15.49%；项目支出6217.22万元，占84.51%；经营支出0万元，占0%。

　　四、关于青海省残联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　青海省残联2016年度财政拨款收支总决算，与2015年相比，财政拨款收、支总计出现减少。主要原因是中央拨款减少，省财政配套相应减少。

　　五、关于青海省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

青海省残联2016年度财政拨款支出4515.62万元，占本年支出合计的61.38%。与2015年相比，财政拨款支出减少206.95万元，减少4.38%。主要原因是2016年中央资金下达较晚。

　　1、一般公共服务（类）支出1139.29万元，占26.57%,主要用于省残联及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　2、外交（类）支出3.28万元，占0.07%,主要包括省残联及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

　　3、文化体育（类）支出150万元,占3.32%,主要用于省残联及所属单位的残疾人的体育赛事活动、文化活动等方面的支出。

　　4、社会保障和就业(类)支出17.48万元，占0.38%,主要用于省残联开支的离退休人员经费支出。

　　5、其他残疾人事业（类）支出3127.27万元，占69.25%,主要用于残疾人康复、就业、教育方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

　　6、住房保障支出(类)支出78.3万元，占1.74%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　7、结转下年2347.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　青海省残联2016年度财政拨款支出年初预算为5500.22万元，支出决算为4515.62万元，完成年初预算的82.1%。决算数小于预算数的主要原因是中央资金下达较晚，年末项目没有实施。其中：

　　1、残疾人无障碍改造其他残疾人事业支出，年初预算为800万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是中央资金当年11月才下达，省级配套相应下达较晚，冬季项目无法施工，造成资金结转下年。

　　2、体育彩票支持残疾人体育比赛经费，年初预算600万元，支出决算89.47万元，完成年初预算的14.91%。决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，青海气温较低了，不适合体育比赛，只能用于下年的赛事。

　　六、关于青海省残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出1139.29万元，其中：人员经费1026.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费113.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.63万元，其中：因公出国（境）费预算3.28万元，公务用车购置及运行费预算38.17万元，公务接待费预算5.18万元。支出决算为20.2万元，完成预算的43.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.28万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为14.51万元，完成预算的38.01%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算46.53%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.28万元，占16.24%；公务用车购置及运行费支出决算14.51万元，占71.83%；公务接待费支出决算2.41万元，占11.93%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出3.28万元。全年使用财政拨款安排机关和所属单位出国团组1个，1人次。

　　2、公务用车购置及运行费支出14.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出14.51万元，公务用车保有量为1辆（前4个月4辆，车改后8个月1辆，）。

　　3、公务接待费支出2.41万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出2.41万元，接待14批次，接待153人次。

　　2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.42万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0.44万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少4.38万元，公务接待费支出决算数比上年数增加1.52万元。主要原因是：公车改革减少公车运行费用。

　　八、关于青海省残联2016年度政府性基金收入支出情况说明

　　2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入228.36万元，本年支出228.36万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

　　商品和服务类支出66.6万元，占29.16%；其他资本性支出161.8万元，占70.84%。

　　2016年度，省财政厅下达预算绩效项目18项,完成13项，具体情况如下：

　　1、残疾人体育单项竞赛及特奥经费。绩效目标：完成2次残疾人单项体育竞赛和1次特奥活动。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　2、环青海湖国际自行车赛残疾人邀请赛经费。绩效目标：邀请9支代表队参赛。预算资金安排及使用：预算安排资金30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　3、征订残疾人证及核查工作。绩效目标：对全省残疾人进行核查并征订残疾人证。预算资金安排及使用：预算安排资金7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　4、全省残疾人状况监测及专项调查经费。绩效目标：对全省残疾人进行监测并针对性进行专项调查。预算资金安排及使用：预算安排资金27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　5、残疾人事业法制建设、法律救助及助学经费。绩效目标：维护残疾人权益。预算资金安排及使用：预算安排资金15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　6、残疾人新闻宣传慰问经费。绩效目标：宣传国家对残疾人的相关政策法规，宣传残疾人事迹让社会关心关爱残疾人、帮助残疾人；慰问困难残疾人。预算资金安排及使用：预算安排资金30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　7、扶残维权行动配套经费。绩效目标：帮助残疾人进行法律维权。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　8、5个残疾人专门协会工作经费。绩效目标：正常维持5个专门协会日常工作和差旅费。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　9、省残疾人综合服务中心信息网络维护费。绩效目标：保障综合服务中心网络正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　10、全省残联组织建设及干部志愿者培训经费。绩效目标：对全省残联干部培训。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　11、残疾人职业培训基地补助经费。绩效目标：培训基地的正常运转。预算资金安排及使用：预算安排资金40万元，实际支出16万元，结转24万元，完成年度预算40%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成年度预算40%。

　　12、就业服务指导与业务岗位培训经费。绩效目标：完成岗位培训。预算资金安排及使用：预算安排资金80万元，实际支出61.85万元，结转18.15万元，完成年度预算77.31%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成年度预算77.31%。

　　13、全省及全国残疾人技能赛经费。绩效目标：举办全省残疾人技能赛并参加全国赛。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　14、残疾人汽车驾驶培训经费。绩效目标：对全省残疾人汽车驾驶培训的补贴。预算资金安排及使用：预算安排资金70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　15、全省残疾人职业技能培训经费。绩效目标：举办全省残疾人技能培训。预算资金安排及使用：预算安排资金380万元，实际支出278.54万元，结转101.46万元，完成年度预算73.3%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成年度预算73.3%。

　　16、残疾人就业与自主创业扶持经费。绩效目标：对全省残疾人就业与自主创业进行扶持。预算资金安排及使用：预算安排资金320万元，实际支出309.04万元，结转10.96万元，完成年度预算96.58%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成年度预算96.58%。

　　17、残疾人专职委员公益性岗位补助经费。绩效目标：对全省残疾人专职委员公益性岗位工资补助。预算资金安排及使用：预算安排资金320万元，实际支出320万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年完成。

　　18、全省残疾人保障金征缴工作经费。绩效目标：保障征缴残疾人保障金工作。预算资金安排及使用：预算安排资金50万元，实际支出29.83万元，结转20.17万元，完成年度预算59.66%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成年度预算59.66%。

　　（一）机关运行经费支出情况。青海省残联2016年度机关运行经费支出89.6万元，2015年度机关运行经费支出87.23万元，机关运行经费增加的主要原因是物价上涨造成经费支出增加。

　　（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额839.4万元，其中：政府采购货物支出800万元、政府采购工程支出39.4万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，青海省残联共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车8辆（车改后交4辆，但资产处没有核销，所以报表仍显示8辆车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

　　十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。